- Presentazione
- Centralizzazione dei sorgenti
- Attivazione della demo online
- Siti Web integrati
- CM sistema aperto
- Caratteristiche generali
- Anagrafica clienti e fornitori
- Emissione fattura attiva
- Inserimento fatture passive
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- invio fatture per fax o email
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Inserimento fatture passive
Per registrare una fattura passiva si agisce in modo molto simile all'emissione della fattura attiva: è sufficiente ricercare una entità e cliccare sul pulsante 
. Una comoda interfaccia consente di inserire i dati necessari: 
Il progressivo è un campo testuale libero; la data preimpostata è quella odierna.
Il campo "Prog. commercialista" rappresenta il progressivo adottato dal commercialista per questo documento e serve per mantenere allineate le due numerazioni.
Impostando la spunta "Calcola SCADENZA F.M." viene ricavata automaticamente la data di fine mese partendo dalla data di emissione della fattura sommata dei giorni impostati in "pagamento entro".
Il campo riferimento documento è un campo libero e consente di inserire ad esempio il codice di protocollo del preventivo relativo oppure altre informazioni che compariranno in fattura.
La sezione centrale serve ad inserire il dettaglio della fattura. I campi di ogni riga sono i seguenti:
| PS | Casella di spunta "prestazione di servizio". Le prestazioni di servizio devono essere contrassegnate mediante questa casella per consentire il calcolo corretto del totale di fattura e degli eventuali contributi previdenziali. |
| C.ind | Questo menu a tendina contiene le voci di contabilità industriale inserite all'interno del menu "impostazioni". |
| Cod. magazzino | Eventuale codice di magazzino del prodotto |
| Descrizione | Descrizione dell'intervento |
| prezzo un. | Prezzo unitario |
| #/Max | Quantità. L'espressione /Max indica, nella gestione del magazzino, il massimo numero di pezzi con l'eventuale codice di magazzino inserito |
| IVA | Percentuale di IVA della prestazione. Preimpostata a 20 e modificabile |
| sc1% | Primo sconto percentuale |
| sc2% | Ulteriore sconto riservato al cliente (questi sconti saranno esplicitati in fattura) |
| rif | Riferimento (utile nel caso di ddt) |
| N.seriale | Numero seriale dell'articolo (utile per inserire i codici di garanzia) |
Nella tabella precedente abbiamo evidenziato in verde gli unici campi obbligatori.
Nella parte inferiore è possibile inserire un ulteriore sconto complessivo, viene mostrato il totale fattura e il totale ivato ed è possibile completare la fattura con il nome del destinatario, eventuali note.
Una volta completato il form cliccare su "invia" per memorizzare la fattura.
Se non si sono commessi errori comparirà il link "visualizza documento appena registrato"